In Primo Piano

Datil190-2016

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEOPARDI-INZAGO (MI)
Aggiornato al 31.01.2017
URL originale: http://www.icinzago.gov.it/datil190/datil190-2016/datil190.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Ricevuta n° 15 del 12/05/2016 per progetto "I colori dell'universo" per la classe 2^ della scuola primaria Sturiale. 736,07 736,07 13/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Aggiudicatari:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Fattura nr. 12/2014 del 17/2/2014 acconto contratto di assistenza informatica 650,00 650,00 11/03/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
Aggiudicatari:
PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
fattura n. 6 del 29/12/2015 - planisfero politico/fisico - cartina europa politica/fisica - scuola media kennedy 538,28 538,28 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
Aggiudicatari:
IL GIRAMONDO DI CORADAZZO GIANNI (04649000017)
Saldo contratto di assietnza informatica 989,34 989,34 12/06/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
Aggiudicatari:
PRE2.0 DI ZERBONI MAURO (ZRBMRA63H12L682K)
Fattura n. H00279 del 30/04/2015 - materiale igienico/sanitario 351,64 351,64 12/05/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n° 377 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/04/2016 alla Centrale Idroelettrica di Trezzo s/Adda. 147,54 147,54 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 265 del 18/12/2015 - materiale didattico scuola primaria malenza 419,94 419,94 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° FATTPA5_15 del 19/06/2015 - Utilizzo teatro per opera "La traviata di G. Verdi" del 18/05/2015. 204,92 204,92 14/07/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (03800470969)
Aggiudicatari:
NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (03800470969)
Fattura n° 391 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/04/2016 al Terminal Container di La Spezia. 573,77 573,77 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Conferma ordine di rinnovo n. MO6677913 8,20 8,20 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. V3-1877 del 01/02/2016 - materiale didattico scuola secondaria einstein 115,48 115,48 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 61 dell'11/02/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 09/02/2016 al Terminal Container di Melzo. 122,95 122,95 22/02/2016
03/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Pagamento fattura n° 02/PA2016 del 20/01/2016 per Laboratori Scientifici per la media Einstein. 483,74 483,74 21/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Aggiudicatari:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Fattura n° 135 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/03/2016 a Concesa e Vaprio d'Adda - Centrale Idroelettrica. 147,54 147,54 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 382 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 08/04/2016 a Grumello al Monte. 368,85 368,85 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 16/pa del 14/04/2016 - cartucce stampante scuola materna Inzago 45,69 45,69 19/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 18/pa del 20/05/2016 - cartucce toner per fax e fotocopiatrice scuola media bellinzago 108,20 108,20 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 23/pa del 24/05/2016 - cartucce toner stampanti scuola primaria F. Filzi 333,92 333,92 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n.20154E26740 DEL 21/08/2015 - LIBRETTI MINIBOOK SCUOLA MEDIA 668,85 668,85 15/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
compenso spese annue di gestione e tenuta conto 327,87 327,87 15/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Fattura n° 3/PA del 31/10/2016 per progetto "Psicopedagogia nella scuola" per le scuole di Bellinzago. 3.064,43 3.064,43 09/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Aggiudicatari:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Fattura n° FATTPA 1_16 del 10/06/2016 - progetto di orientamento "I think together" per le classi terze della scuola media Kennedy. 655,74 655,74 14/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE COMBO (97711210159)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE COMBO (97711210159)
fattura n. 19/pa del 20/05/2016 - toner rigenerato scuola materna bellinzago 131,67 131,67 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
FATTURA N. 102/PA DEL 07/03/2016 - BANCALE DI CARTA A4 442,62 442,62 04/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. (00209610161)
Netto su notula del 12/05/2016 per progetto "Cyberbullismo e sicurezza nel web" per studenti media Kennedy. 410,97 410,97 16/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
Aggiudicatari:
LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
fattura n. V3-703 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola materna Rodari 761,53 761,53 09/02/2016
03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fATTURA N° 019 DEL 31/05/2015 per servizio di ambulanza per la giornata sportiva della Primaria Sturiale del 18/05/2015. 90,16 90,16 14/07/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Onlus (91538900159)
Fattura n° 409 del 14/09/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2016 al Terminal Container di La Spezia. 491,80 491,80 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Pagamento del netto per progetto di alfabetizzazione della lingua inglese "I speak english" per l'infanzia Arcobaleno di Bellinzago. 1.374,93 1.374,93 22/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Fattura n° 25 del 06/06/2016 - Progetto "Star bene a scuola" per scuole dell'infanzia Mirò e Rodari. 3.581,97 3.581,97 14/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Fattura n° 408 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/04/2016 a Torino. 491,80 491,80 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 412 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29/04/2016 a Lago d'Endine, Monasterolo del Castello e Spinone. 737,70 737,70 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 16_16 del 14/07/2016 - licenze antivirus 112,23 112,23 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Fattura n° 690 del 24/10/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 14/10/2016 al Centro Pavesi FIPAV di Milano. 163,93 163,93 09/11/2016
17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20/pa del 11/11/2015 - canone manutenzione fotocopiatrici dal 09/11/2015 al 08/11/2016 409,84 409,84 24/11/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Mostra Hokusai Hiroshige Utamaro - 19-01-2017-10:15-25 classe 3D media Kennedy 209,84 209,84 06/12/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Fattura n° 75 del 26/02/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/02/2016 al Terminal Container di Melzo. 131,15 131,15 04/03/2016
09/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20154E42509 del 30/11/2015 - materiale si cancelleria segreteria 171,75 171,75 10/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 569 del 31/10/2016 - progetto pon ambienti digitali 1.177,70 1.177,70 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Fattura n° 49 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 30/01/2016 a Brembate di Sopra (BG). 204,92 204,92 11/02/2016
17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 11/pa del 16/02/2016 - toner per fax e toner per fotocopiatrice scuola primaria F. Filzi 113,93 113,93 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
BUONO D'ORDINE N. 126 DEL 10/12/2014 - SCUOLA MATERNA MIRO' - MATERIALE DIDATTICO 294,28 294,28 17/12/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Spettacolo History Walk PV2016_66 per media Einstein del 05/03/2016 - Fattura n° 25 del 07/03/2016. 240,98 240,98 08/03/2016
09/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Assoc. Cult. il Mondo di Tels/The World of Tels (02573100183)
Aggiudicatari:
Assoc. Cult. il Mondo di Tels/The World of Tels (02573100183)
Fattura n° 411 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita del 22/04/2016 a Boario Terme Archeopark. 385,25 385,25 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 20164E17715 del 16/05/2016 - materiale cancelleria esami terza media 322,76 322,76 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 10/pa del 13/06/2016 - manutenzione fotocopiatrice ufficio alunni 319,67 319,67 15/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 36 del 22/06/2015 per assistenza ambulanza per la giornata sportiva della Primaria Filzi del 03/06/2015. 143,44 143,44 14/07/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
P.A. Associazione Volontari Soccorso e Assistenza (08326160150)
Aggiudicatari:
P.A. Associazione Volontari Soccorso e Assistenza (08326160150)
RDO N. 2890870 - PROGETTO PON RETI LOCALI LAN/WLAN 10.506,60 0,00 07/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Fattura n° PA_2_16 dell'11/05/2016 - Servizio di cronometraggio per la giornata sportiva dell'Istituto del 16/04/2016. 120,00 120,00 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
Aggiudicatari:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
fattura n. 63/pa del 12/10/2016 - toner fax brother n. 2 98,36 98,36 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE S.R.L. (01621700085)
Aggiudicatari:
INSIDE S.R.L. (01621700085)
Fattura n° 173 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 31/03/2016 al Belgiardino di Milano. 204,92 204,92 14/04/2016
19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 22 del 26/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/01/2016 a Oggiono. 245,90 245,90 08/02/2016
09/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 410 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/04/2016 a Bergamo. 270,49 270,49 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine nr. 36 del 03/06/2015 - cartuccia per stampante xpress m2022w 42,33 0,00 15/06/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Buono d'ordine n. 8 del 30/01/2015 - Materiale igienico/sanitario Sc. Primaria F. Filzi 217,21 217,21 31/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & Co. s.r.l. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & Co. s.r.l. (03332690969)
Buono d'ordine n. 10 del 09/02/2015 - accordatura pianoforte 65,57 65,57 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANO VIGANO' (02942330156)
Aggiudicatari:
STEFANO VIGANO' (02942330156)
Conferma dell'ordine di rinnovo n. MO6677969 20,21 20,21 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 1/pa del 13/01/2016 - cartuccia per fax + toner fotocopiatrice scuoal media einstein 189,34 189,34 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 14/PA del 27/05/2015 - toner fax brother scuola F. Filzi 54,10 54,10 03/06/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
ORDINE NR. MO5767694 34,66 34,66 26/03/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Adesione Scuola Secondaria di I grado 20065 Inzago classi 1 A - 1 B - 1 C - 1D 114,75 114,75 29/10/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
AMNESTY INTERNATIONAL (03031110582)
Aggiudicatari:
AMNESTY INTERNATIONAL (03031110582)
Fattura n° 7/PA del 26/05/2015 per Letture Animate scuola infanzia Rdari. 540,98 540,98 03/06/2015
31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Associazione Culturale TAE TEATRO (93017440160)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale TAE TEATRO (93017440160)
Fattura n° 21 del 26/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/01/2016 al GAMeC di Bergamo per mostra Mavelix. 204,92 204,92 08/02/2016
09/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 8/pa del 29/01/2016 - toner rigenerato scuola media Einstein 131,67 131,67 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. V3-11712 del 26/05/2016 - materiale didattico scuola materna Arcobaleno 692,54 692,54 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura n. 240 del 31/08/2016 divisori di ambienti 186,77 186,77 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Aggiudicatari:
G. LEGNANI S.R.L. (00788440121)
Buono d'ordine n. 6 del 16/01/2015 - notiziario scuola primaria A.Sturiale 85,99 85,99 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELICOPY S.N.C. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA (07751450151)
Aggiudicatari:
ELICOPY S.N.C. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA (07751450151)
Fattura n° 14 del 26/11/2014 - Noleggio pullman per corsa campestre a Pessano c/Bornago del 19/11/2014. 162,30 162,30 29/01/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 11_15 del 05/06/2015 per Progetto Teatro per la scuola primaria Filzi di Inzago. 3.098,36 3.098,36 08/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n. 3326 del 26/10/2015 - libro alunno DSA il programma di arricchimento strumentale di feuerstein - cl. 4 a Fabio Filzi 24,92 24,92 24/11/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Fattura n° 369 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/04/2016 al Teatro Argentia di Gorgonzola (Media Einstein). 131,15 131,15 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. HOO679 del 17/10/2015 - materiale igienico sanitario 1.478,29 1.478,29 26/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Ordine nr. 79 del 15/07/2014 - orario licenza software 215,00 215,00 23/07/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION Italia s.r.l. (07363920013)
Ordine nr. 111 del 5/11/2014 - acquisto LIM tramite RDO nr. 651887 5.760,00 5.760,00 26/11/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 91 del 18/04/2016 - spettacolo "Hotel Transilvania" del 31/03/2016 per 1E-1F media Einstein e 4A-4B-5A-5B primaria Malenza. 614,34 614,34 02/05/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Fattura n° 268 del 30/04/2016 - Attività del 14/04/2016 per uscita a Cascina Costa Alta - Media Kennedy 299,38 299,38 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Aggiudicatari:
META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Fattura n° 03E/2016 del 06/06/2016 - Progetto conversazione don docente madrelingua per le classi 3^ della scuola media Kennedy. 819,67 819,67 10/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
Aggiudicatari:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
fattura n. V3- 1144 DEL 22/01/2016 - materiale didattico scuola media einstein 198,34 198,34 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 434 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/05/2016 a Mantova. 475,41 475,41 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 376 del 16/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/04/2016 alle Cave del Ceppo. 295,08 295,08 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n°340/F7 del 19/12/2013 per acconto viaggio d'istruzione a Venezia dal 26/03/2014 al 28/03/2014 - classi 3A e 3C scuola sec. 1° grado Kennedy. 1.465,57 1.465,57 18/02/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
LIGURIA TREKKING sas (01030840993)
Aggiudicatari:
LIGURIA TREKKING sas (01030840993)
Fattura n° 424 del 12/06/2015 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/05/2015 a Rozzano. 188,52 188,52 18/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Nota di addebito n° 33 del 31/05/2016 - Servizio di ambulanza per evento sportivo del 18/05/2016 presso il Parco Fagnani di Inzago. 57,38 57,38 11/07/2016
14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura N° 1E/2016 - servizio medico alla giornata sportiva dell'istituto del 16/04/2016. 144,59 144,59 29/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLLASTRI LUCA (PLLLCU84C30F119J)
Aggiudicatari:
POLLASTRI LUCA (PLLLCU84C30F119J)
Fattura n° 4/PA del 14/06/2015 - progetto "Coro" per la scuola primaria Filzi di Inzago. 1.148,26 1.148,26 18/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VILLA ORNELLA (VLLRLL61D64F205O)
Aggiudicatari:
VILLA ORNELLA (VLLRLL61D64F205O)
Fattura n° 1/PA del 22/05/2015 - progetto Orienteering per la primaria Sturiale. 344,26 344,26 03/06/2015
31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Aggiudicatari:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
FATTURA N. 4/PA DEL 20/05/2015 - MANUTENZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI 217,38 217,38 03/06/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Aggiudicatari:
RIEL SRL UNIPERSONALE (02415540166)
Fattura n° 1PA2016 del 17/06/2016 - Progetto Orienteering per la scuola primaria Sturiale. 459,02 459,02 21/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Aggiudicatari:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Fattura n. H00475 DEL 28/05/2016 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2.193,45 2.193,45 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n° 16P96 del 13/06/2016 - Sorveglianza Sanitaria. 1.585,66 1.585,66 05/07/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura n° 26 del 22/12/2014 - noleggio pullman per uscita didattica del 19/12/2014 a Milano. 198,36 198,36 29/01/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 113 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/03/2016 a Gorgonzola per la Media Einstein. 327,87 327,87 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
ORDINE N. 117 DEL 27/11/2014 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA MALENZA 790,06 790,06 17/12/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 6464 del 15/12/2015 - n. 18 pc + 18 monitor scuola primaria F. Filzi 10.522,13 10.522,13 21/12/2015
15/01/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
C2 GROUP (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP (01121130197)
Fattura n° 2/PA del 19/06/2015 - Sportello Psicopedagogico per le scuole di Bellinzago. 3.058,20 3.058,20 14/07/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Aggiudicatari:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Fattura n° 1610147 del 15/02/2016 - acconto per viaggio d'istruzione a Modena e Bologna per classi 3E-3F Media Einstein. 912,30 912,30 15/02/2016
17/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Cofinanziamento scolastico per progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco a.s. 2014/2015" 368,85 368,85 22/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONI Comitato Regionale Lombardia (01405170588)
Aggiudicatari:
CONI Comitato Regionale Lombardia (01405170588)
fattura n. V1-4367 del 30/12/2015 - cassetta postale 47,54 47,54 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.APOLLONIO E & C. SPA (00268040177)
Aggiudicatari:
F.APOLLONIO E & C. SPA (00268040177)
Rimborso quote traghetti per i giorni 22 e 24 aprile 2015 a Venezia (andata e ritorno) come da comunicazione dell'agenzia Grande Miniera dei Viaggi. 452,46 452,46 21/04/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRANZA SABATO (FRNSBT65C15C259D)
Aggiudicatari:
FRANZA SABATO (FRNSBT65C15C259D)
Acconto per viaggio d'istruzione al Conero-Frasassi-Recanati e Fabriano dal 02/04/2014 al 04/04/2014; preventivo n°4783 del 22/11/2013 - conferma n°227 - codice cliente 31596. 1.465,98 1.465,98 28/01/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
ZAINETTO VERDE - Tour Operator (01753050507)
Aggiudicatari:
ZAINETTO VERDE - Tour Operator (01753050507)
FATTURA N. 01/pas del 12/11/2015 - cavetti vga a maschio e 2 femmine per personal computer 631,15 631,15 24/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Systema Apiemme snc (06530780961)
Aggiudicatari:
Systema Apiemme snc (06530780961)
fattura n. 8/pa del 01/04/2016 - manutenzione fotocopiatrice segreteria personale 319,67 319,67 04/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 1 del 07/04/2016 - Attività didattica del 07/04/2016 scuola primaria Filzi. 590,16 590,16 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE CAVE DEL CEPPO - Agriturismo Fattoria Didattica (03737600969)
Aggiudicatari:
LE CAVE DEL CEPPO - Agriturismo Fattoria Didattica (03737600969)
fattura n. 619 del 23/11/2016- PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI ( QUIANTO D'OBBLIGO) 15.644,63 15.644,63 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura nr. 000021-2015-99 del 26/11/2015 - medaglie cerchi olimpici + nastro tricolore + personalizzazione diam 22 121,72 121,72 02/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Promos art (RGLGPP48S08H357W)
Aggiudicatari:
Promos art (RGLGPP48S08H357W)
Fattura n° 3 del 27/06/2016 - Aggiornamento per docenti "Laboratori didattici creativi a metodo Munari". 737,70 737,70 14/07/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUMAGALLI MARIAGRAZIA (FMGMGR55E69E317L)
Aggiudicatari:
FUMAGALLI MARIAGRAZIA (FMGMGR55E69E317L)
fattura n. 20164e22596 del 20/06/2016 - materiale didattico/cancelleria (ufficio didattico) 236,53 236,53 14/07/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n° 1/PA per progetto "Gioco - Sport Calcio" 893,57 893,57 15/10/2015
31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASD G.S. VIRTUS INZAGO (91538080150)
Aggiudicatari:
ASD G.S. VIRTUS INZAGO (91538080150)
Fattura n° 48 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 30/01/2016 a Milano. 204,92 204,92 11/02/2016
17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 6_16 del 29/02/2016 - ripristino cablaggio e sostituzione switch presso scuola secondaria Bellinzago Lombardo 163,93 163,93 19/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura n. 64/pa del 12/10/2016 - fax brother n. 2 221,31 221,31 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE S.R.L. (01621700085)
Aggiudicatari:
INSIDE S.R.L. (01621700085)
fattura n. f-10 del 30/10/2015 - mixer scuola media kennedy 155,74 155,74 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDI (02267680409)
Aggiudicatari:
ESSEDI (02267680409)
fattura n. 39/pa del 30/11/2016 - cartucce originali hp office jet 7612 combo pack - scuola elementare villaggio 42,33 42,33 02/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 439 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 25/05/2016 al parco di Gorgonzola. 139,34 139,34 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 849 del 18/12/2015 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/12/2015 alla Galleria d'Arte di Milano. 204,92 204,92 18/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 2/pa del 13/01/2016 - toner per fax scuola elemnetare F. Filzi 54,10 54,10 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 114 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 05/03/2016 a Pavia. 262,30 262,30 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 3143 del 13/9/2016 libri + dvd alunni dsa scuola primaria F. Filzi 444,25 444,25 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Progetto "Acquaticità" a.s. 2014/2015 - convenzione n° 01 del 34/04/2015. 498,36 498,36 22/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Aggiudicatari:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Fattura n. 89 del 24/11/2015 - aspiratutto/soffiatore lavor freddy 20 lt. con accessori 126,23 126,23 02/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' & C (09810180159)
Aggiudicatari:
IN CHARGE SAS DI MARCO IMO' & C (09810180159)
Buono d'ordine n. 14 del 11/02/2015 - frigorifero scuola infanzia Rodari 163,93 0,00 15/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Fattura n° 0000030 del 15/04/2016 - Viaggio a Modena del 15/04/2016 per le classi 1E-1F Media Einstein. 700,82 700,82 29/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIRATLANTIDE S.r.l. (02066870391)
Aggiudicatari:
GIRATLANTIDE S.r.l. (02066870391)
Fattura n° 442 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 10/06/2016 alla piscina di Gorgonzola. 114,75 114,75 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 2730687 del 01/12/2015 - supporto per cpu argento n. 3 770,90 770,90 10/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISTRELEC ITALIA S.R.L. (10765880157)
Aggiudicatari:
DISTRELEC ITALIA S.R.L. (10765880157)
FATTURA N. 86 DEL 26/01/2016 - MATERIALE DIDATTICO EDUCAZIONE MOTORIA ( SCUOLA MEDIA EINSTEIN) 152,62 152,62 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
Fattura FATTPA 10_16 per incarico RSPP dal 10/11/2015 al 09/11/2016. 1.352,46 1.352,46 17/11/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
Aggiudicatari:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
Fattura n° 47 del 31/01/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/01/2016 ad Assago. 553,28 553,28 11/02/2016
17/02/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 29/pa del 27/09/2016 - cartucce toner rigenerate materna bellinzago l.do 131,67 131,67 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 4096 del 01/12/2015 - LIBRO: BES A SCUOLA classe 4 a F. Filzi 17,17 17,17 10/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. (01063120222)
fattura n. 179/pa/2015 del 19/11/2015 - cartelli punti di raccolta (sicurezza) 400x500 125,90 125,90 24/11/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONGIORNO ANTINFOTUNISTICA (01812710166)
Aggiudicatari:
BONGIORNO ANTINFOTUNISTICA (01812710166)
Fattura n° 837 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 01/12/2015 all'Osservatorio Astronomico "La Torre del Sole" di Brembate di Sopra (BG). 377,05 377,05 18/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 373 del 13/069/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/04/2016 al Teatro Argentia di Gorgonzola (media Kennedy). 262,30 262,30 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 393 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/04/2016 al Centro Sportivo Comunale di Cassano d'Adda. 196,72 196,72 14/07/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. v3-15688 del 29/09/2016 - materiale didattico dsa infanzia rodari 54,31 54,31 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 435 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/05/2016 a Cascina Castellazzo di Basiano. 196,72 196,72 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine nr. 13 del 11/02/2015 - cartucce per stampanti scuola materna villaggio 147,54 0,00 15/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Fattura n° 835 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 26/11/2015 al Palazzo Reale di Milano. 204,92 204,92 18/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine 24 del 01/04/15 - fattura n. 172 del 30/04/15 - Calcolatrici scriventi "Olivetti Summa 303" 131,15 131,15 18/05/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
fattura n. V3-12479 del 09/06/2016 - materiale didattico scuola infanzia arcobaleno 61,91 61,91 24/06/2016
30/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 392 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 14/04/2016 a Monza, duomo e parco. 557,38 557,38 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 10 dell'8/03/2016 - Spettacolo dell'8/03/2016 "Clown chef e la ricetta del buon umore" perInfanzia Arcobaleno. 298,07 298,07 10/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLOWN OFF SNC (04763300961)
Aggiudicatari:
CLOWN OFF SNC (04763300961)
Fattura n° 440/PI del 17/11/2016 - Acquisto biglietti d'ingresso museo per uscita didattica del 16/11/2016 - classi 2A e 2C media Kennedy. 315,16 315,16 18/11/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Fattura n° 375 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 06/04/2016 a Capodiponte - Camuni. 959,02 959,02 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 0010006066del 30/11/2016 - n. 4 targhe pubblicità progetto pon ambienti digitali 257,93 257,93 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
fattura n. 306 e del 20/01/2016 - pacchetto axios diamond 2.172,13 2.172,13 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
fattura n. 38/pa del 30/11/2016 - multipack alta capacità epson office bx305f - scuola materna inzago 137,07 137,07 02/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
ORDINE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 + DIRIGERE LA SCUOLA 2016 122,95 122,95 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO EDIZIONI (07009890018)
Aggiudicatari:
EURO EDIZIONI (07009890018)
fattura n. 2016 36 del 24/02/2016 - materiale didattico scuoal primaria F. Filzi 51,52 51,52 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° 504 del 13/07/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/04/2016 al Terminal Container di La Spezia. 565,57 565,57 14/07/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 792 del 22/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/11/2016 a Milano per media Kennedy. 204,92 204,92 05/12/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Notula n° 1 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "Conversazione con docente madrelingua" per scuola media Einstein. 462,34 462,34 17/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Fattura n. 2016 37 del 24/02/2016 - materiale didattico scuola elementare F. Filzi 1.301,36 1.301,36 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
fattura n. 1109 del 17/02/2016 - test ph scuola media Einstein 13,36 13,36 10/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Fattura n° 134 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/03/2016 al palazzetto dello sport di Gorgonzola. 122,95 122,95 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 022 del 30/04/2016 - Servizio di ambulanza per la fiornata sportiva dell'Istituto del 16/04/2016. 216,39 216,39 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n° 441 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 09/06/2016 al Campetto LPK di Groppello. 73,77 73,77 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 84 del 29/02/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29/02/2016 al Teatro alla Scala di Milano. 229,51 229,51 04/03/2016
09/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20164e23742 del 04/07/2016- targhe a colori fondi strutturali europei pon rete lan/wlan mis. 30x40 212,79 212,79 02/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 496 del 30/11/2016 - n. 4 pc in formato desktop intel core i5 1.340,98 1.340,98 02/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 4/PA del 18/04/2016 - Guida per visita a Palazzo Madama di Torino il 18/04/2016 . 5A e 5B primaria Malenza. 165,57 165,57 29/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Aggiudicatari:
DOMINICI LAURA (DMNLRA78H59B791X)
Fattura n° 637 del 27/09/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23/09/2016 a Borgonovo Val Tidone - classe 2D Primaria Filzi. 368,85 368,85 13/10/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 793 del 22/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 18/11/2016 a Milano per primaria Filzi e Sturiale. 270,49 270,49 05/12/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 523 del 30/11/2016 - palette segnaletiche rifrangenti r/v per moviere ( scuole elementari I.C.) 240,74 240,74 02/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO E SICUREZZA (01672880406)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO E SICUREZZA (01672880406)
fattura n. H00173 del 05/03/2016 - materiale igienico sanitario 1.244,37 1.244,37 10/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Buono d'ordine n. 23 del 27/03/2015 - drum tamburo dr-2000 per fax segreteria 104,02 104,02 15/04/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pepper Print Re. BG S.a.S di Andrea Bottaro & C. (03584960961)
Aggiudicatari:
Pepper Print Re. BG S.a.S di Andrea Bottaro & C. (03584960961)
Fattura n° 4 del 20/05/2016 - Uscita didattica del 12/05/2016 dell'inf. Arcobaleno. 285,25 285,25 09/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Agricola Cascina Castellazzo (06471640968)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola Cascina Castellazzo (06471640968)
fattura nr. V3-21755 del 20/11/2015 - materiale didattico scuola materna Arcobaleno - Bellinzago L.do 412,88 412,88 02/12/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 459 del 22/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/06/2016 alla Cascina Rossa di Truccazzano. 237,70 237,70 27/06/2016
14/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 27/pa del 21/12/15 - toner rigenerato primaria A. Sturiale 236,49 236,49 15/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 440 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/05/2016 alla Fattoria Pezzoli di Treviglio. 221,31 221,31 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 74/TER del 10/03/2016 - saldo per viaggio a Modena e Bologna dal 10/03/2016 all'11/03/2016 classi 3E e 3F Media Einstein. 2.761,48 2.761,48 11/03/2016
17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Notula n° 3 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "Let's play" per scuola dell'infanzia Rodari. 592,31 592,31 17/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
fattura n. 20160091303 del 30/05/2016 - rivista DSGA ALA LAVORO 122,13 122,13 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Pagamento del netto su fattura n°20 del 30/11/2015 - Spettacolo teatrale "Nel mare ci sono i coccodrilli" per media Kennedy. 435,92 435,92 02/12/2015
31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Aggiudicatari:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n° 848 del 18/12/2015 - noleggio pullman per uscita didattica del 12/12/2015 al Museo GAMeC di Bergamo. 221,31 221,31 18/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 315 del 23/05/2016 - Noleggio pullman per uscite didattiche alla piscina di Cassano d'Adda per Progetto Acquaticità". 409,84 409,84 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 04E/2016 del 06/06/2016 - Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua - media Kennedy. 344,26 344,26 10/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
Aggiudicatari:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
fattura nr. V3-701 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola materna villaggio 308,36 308,36 09/02/2016
03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 396 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 15/04/2016 a Cremona e Castello di Camairago. 368,85 368,85 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 4_ 16 del 26/02/2016 - manutenzione ed assistenza tecnica/informatica a.s. 2015/2016 1.475,41 1.475,41 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Fattura N° PA 8_16 del 29/06/2016 - Progetto "Musica e movimento" per la scuola dell'infanzia Mirò. 975,41 975,41 14/07/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 436 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/05/2016 al Campo Sportivo Comunale di Vignate. 163,93 163,93 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 9 del 03/05/2016 - Visita museo archeologico di Bergamo + laboratori del 22/04/2016 - classi 4A e 4B primaria Malenza. 191,80 191,80 04/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro didatt. cult. museo archeologico Bergamo (95037940160)
Aggiudicatari:
Centro didatt. cult. museo archeologico Bergamo (95037940160)
Fattura n° 1/PA del 04/04/2016 - Progetto "Gioco Sport" per la scuola primaria Filzi di Inzago. 549,18 549,18 29/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.S. VIRTUS ASD (91538080150)
Aggiudicatari:
G.S. VIRTUS ASD (91538080150)
fattura n. 16600916 del 02/12/2016 - fotoriproduttore riso cv 3030 1.672,13 1.672,13 07/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n° 407 del 14/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/04/2016 alla Cascina Pezzoli di Treviglio. 131,15 131,15 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 0150-82 del 23/12/2015 per spettacolo "Buon Natale Orso Bruno" c/o la scuola primaria Malenza. 447,09 447,09 18/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Aggiudicatari:
Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Fattura n° 00001/02 del 21/04/2016 - Visita e animazione al Castello di Grumello al Monte (BG) del 08/04/2016 per scuola primaria Malenza. 537,49 537,49 02/05/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MABI S.r.l. (03152000158)
Aggiudicatari:
MABI S.r.l. (03152000158)
BUONO D'ORDINE N. 119 DEL 04/12/2014 - SCUOLA ELEMENTARE F.FILZI - TONER FAX BROTHER 2010E 33,00 0,00 17/12/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 097-068-2016 del 28/10/2016 - letture teatrali "Libriamoci" per la scuola primaria Malenza. 372,57 372,57 17/11/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Aggiudicatari:
Teatro del Vento s.n.c. di Francini & Magri (04555350158)
Pagamento del netto per progetto Musica per la scuola primaria Sturiale. 423,06 423,06 22/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Aggiudicatari:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Fattura n° 66 del 19/02/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 16/02/2016 al Terminal Container di Melzo. 131,15 131,15 22/02/2016
03/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 8 del 19/01/2016 per ingressi Teatro della Luna di Assago spettacolo "Grease" del 28/01/2016 - codice 216910. 815,94 815,94 21/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Forumnet Spa (03350960963)
Aggiudicatari:
Forumnet Spa (03350960963)
fattura n. 33/pa del 31/10/2016 - toner fax brother scuola pimaria F. Filzi 27,05 27,05 16/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 170 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/03/2016 alla Galleria d'Italia di Milano. 311,48 311,48 14/04/2016
19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20160992289 del 31/03/2016 - rinnovo pacchetti dominio ICINZAGO.GOV.IT + E SERVIZIO DI DATA BASE 36,61 36,61 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
Fattura n° 8/E del 06/05/2016 - Uscita didattica a Villa Pallavicino e crociera sul Lago Maggiore classi 1A e 1B media Kennedy 611,64 611,64 10/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Touristic Center Lago Maggiore di Boggio Claudia (BGGCLD63H68I976L)
Aggiudicatari:
Touristic Center Lago Maggiore di Boggio Claudia (BGGCLD63H68I976L)
Fattura n° 836 del 10/12/2015 - noleggio pullman pwer uscita didattica del 27/11/2015 al Palazzo Reale di Milano. 204,92 204,92 18/01/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Buono d'ordine n. 3 del 15/01/2015 - materiale didattico S. Media Einstein 73,63 73,63 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° 171 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/03/2016 a Bergamo. 270,49 270,49 14/04/2016
19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 55/C del 31/10/2014 per Corso aggiornamento "Manovre di disostruzione in età pediatrica" del 27/09/2014. 122,95 122,95 27/11/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Monza (08466330969)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Monza (08466330969)
Fattura n° 120 dell'11/04/2016 per pagamento saldo viaggio d'istruzione in Friuli per alunni media Kennedy. 8.655,74 8.655,74 14/04/2016
19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Pagamento FATTPA5_15 del 13/11/2015 per incarico da RSPP dal 10/11/2014 al 09/11/2015. 1.352,46 1.352,46 24/11/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
Aggiudicatari:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
fattura n. v3- 23812 del 29/11/2016 - materiale didattico scuola secondaria Kennedy 125,93 125,93 07/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 438 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita del 20/05/2016 a Fallavecchia. 368,85 368,85 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 822 del 30/11/2016 - noleggio pullman per uscita didattica del 25/11/2016 classi 2E-2F media Einstein. 204,92 204,92 06/12/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 14_15 del 05/06/2015 per Progetto Animazione Teatrale per l'Infanzia Arcobaleno di Bellinzago. 975,41 975,41 08/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 174 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 31/03/2016 a Concesa e Vaprio d'Adda. 163,93 163,93 14/04/2016
19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 44/PI DEL 30/01/2016 per visita guidata del 30/01/2016 - classi 2A e 2C Media Kennedy. 147,54 147,54 01/02/2016
09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Fattura n° 135 del 05/05/2016 - Spettacolo "Sherlock begins" del 28/04/2016 per le classi della scuola media Einstein. 461,07 461,07 09/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
BUONO D'ORDINE N. 128 - SEGRETERIA - LICENZE OFFICE STD 2013 SNGL OLP NL ACDMC 782,25 782,25 18/12/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
PIPELINE SRL (10529860156)
Aggiudicatari:
PIPELINE SRL (10529860156)
Pagamento del netto per progetto "Criminalità Organizzata". 193,39 193,39 21/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Aggiudicatari:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Fattura n. 15/pa del 14/04/2016 - cartucce stampanti scuola primaria Bellinzago Lombardo 159,92 159,92 19/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 28/pa del 27/09/2016 - toner fax brother scuola elementare villaggio 27,05 27,05 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 6/pa del 21/01/2016 - contratto trimestrale comodato d'uso scuola primaria malenza 1.773,57 1.773,57 09/02/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattuta n. 32/pa del 05/10/2016 - canone trimestrale noleggio fotocopiatrice scuola media kenendy 591,19 591,19 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. 476 del 20/10/2015 - materiale infermieristico 501,64 501,64 26/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LU.TRI SRL (11151731004)
Aggiudicatari:
LU.TRI SRL (11151731004)
Fattura n° FATTPA1_16 del 15/06/2016 - Progetto "Opera Filzi" per scuola primaria Filzi di Inzago. 1.486,58 1.486,58 16/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione E' MUSICA NUOVA (05442980966)
Aggiudicatari:
Associazione E' MUSICA NUOVA (05442980966)
fattura n. 26/pa del 10/12/15 - toner per fax brother materna bellinzago 27,05 27,05 15/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 112 dell'11/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/03/2016 a Gorgonzola per la Media Kennedy. 131,15 131,15 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 662 del 31/12/2015 - kit n. 2 lim + video proiettori + pc scuola primaria malenza 2.370,49 2.370,49 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n° 8 del 30/04/2015 per Progetto Psicomotricità per la scuola dell'infanzia Arcobaleno di Bellinzago. 1.509,67 1.509,67 08/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Ricevuta n° 16 del 12/05/2016 per progetto "Ener-Magia" per la classe 5^ della scuola primaria Sturiale. 449,18 449,18 13/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Aggiudicatari:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Fattura n° 0057D_16 del 31/05/2016 - Progetto Acquaticità c/o Piscina Comunale di Cassano d'Adda dal 13/04/2016 al 18/05/2016. 404,92 404,92 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Aggiudicatari:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Netto su notula del 12/05/2016 per corso di aggiornamento per docenti "Approfondimenti di cyber docenti". 326,36 326,36 16/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
Aggiudicatari:
LICARI ROBERTO (LCRRRT66E14F205R)
Buono ordine n. 11 del 11/02/2015 - cartucce stampanti 321,31 0,00 15/06/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Nota di addebito n° 42 del 30/06/2016 - Servizio di ambulanza per evento sportivo del 27/05/2016 presso l'Oratorio di Inzago. 172,13 172,13 11/07/2016
14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n° 323 del 23/05/2016 - Uscita didattica del 06/05/2016 Lago Maggiore e Villa Pallavicino. 385,25 385,25 07/06/2016
09/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 0010004849 - materiale di cancelleria 276,44 276,44 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Istituto Comprensivo di Inzago - MIIC8CA003 - Pagamento ingressi Expo: Reservation Code 3315091713318 di € 1.050,00 per 105 alunni (classi 3A-3B-3C-3D-3G) Media Kennedy di Inzago. 860,66 860,66 24/09/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SpA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SpA (06398130960)
Fattura n° 135 del 22/04/2016 - attività del 22/04/2016 per 3A e 3B primaria malenza. 430,33 430,33 29/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura n° 21 del 27/05/2016 - Progetto Psicomotricità per la scuola dell'infanzia Arcobaleno. 1.358,96 1.358,96 09/06/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Buono d'ordine n. 19 del 25/02/2015 - Materiale didattico Scuola Elementere Villaggio 202,20 202,20 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura n. V3-702 del 14/01/2016 - materiale didattico scuola primaria villaggio 260,20 260,20 09/02/2016
10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 8/PA del 06/05/2016 per visita didattica in fattorie del 18/04/2016 scuola primaria Malenza. 213,11 213,11 09/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K)
Aggiudicatari:
BARBENO DARIO (BRBDRA69L16L339K)
BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 19/02/2015 - SUPER MAPPE CLASSIC 181,56 181,56 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS Soc. Cooperativa (03551890373)
Notula - pagamento del netto per Progetti Scientifici della scuola primaria Sturiale di Inzago. 319,11 319,11 08/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONTI LUCIA (MNTLCU70D56F133K)
Aggiudicatari:
MONTI LUCIA (MNTLCU70D56F133K)
Fattura n° 433 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica dell'11/05/2016 al Teatro Arcimboldi di Milano. 204,92 204,92 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 27/pa del27/09/2016 cartucce scuola primaria bellinzago 159,90 159,90 13/10/2016
14/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
FATTURA N.3_16 DEL 04/10/2016 - LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2016/2017 708,93 708,93 14/10/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA MILLE IDEE DI RIVA ANTONIA (RVINTN63C49A794P)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA MILLE IDEE DI RIVA ANTONIA (RVINTN63C49A794P)
fattura n. 0/1851 del 04/12/15 335,26 335,26 15/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z)
Aggiudicatari:
DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z)
Fattura n° 223/01 del 02/05/2016 - Spettacolo "Opera domani" Teatro Arcimboldi dell'11/05/2016 - codice 14702 - classi 4A e 4B primaria Malenza. 284,35 284,35 04/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. V3-15389 del 23/09/2015 - materiale didattico scuola media Kennedy 345,81 345,81 15/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 172 del 31/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/03/2016 alla Cascina Sofia di Cavenago. 131,15 131,15 14/04/2016
19/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 374 del 13/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 02/04/2016 alla Galleria d'Arte di Milano. 204,92 204,92 22/06/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° FATTPA 1_16 del 17/06/2016 - Progetto "L'arte di esprimersi" per la scuola primaria Filzi. 2.304,59 2.304,59 20/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Aggiudicatari:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Ricevuta del 19/09/2016 per progetto "Tennis a scuola" della scuola primaria Sturiale. 311,48 311,48 21/09/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
Aggiudicatari:
Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
fattura n. V3-2297 del 05/02/2014 - materiale didattico scuola elementare F. Filzi 207,89 207,89 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura 4PA del 31/01/2016 - Progetto Orientamento per le classi terze della scuola media Einstein di Bellinzago. 286,89 286,89 04/04/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Aggiudicatari:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Fattura n° 16 del 27/01/2016 per acconto viaggio d'istruzione in Friuli - classi terze scuola media Kennedy. 3.975,41 3.975,41 28/01/2016
09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Notula n° 2 del 17/06/2016 - Liquidazione del netto per progetto "i speak english" per scuola dell'infanzia Arcobaleno. 1.240,16 1.240,16 17/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
fattura n. 87/pa2016 del 19/10/2016 - notebook asus pro p2520la ( alunni dsa) 327,05 327,05 16/11/2016
17/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.B.M. (02142110366)
Aggiudicatari:
B.B.M. (02142110366)
Rimborso spese anticipate 2014 407,79 407,79 29/01/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Aggiudicatari:
CREDITO VALTELLINESE (00774500151)
Fattura n° 437 del 17/06/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/05/2016 a Spiazzi di Gromo (BG). 688,52 688,52 23/06/2016
31/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n° 133 del 18/03/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 07/03/2016 a Milano. 491,80 491,80 30/03/2016
04/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 160083/e del 28/01/2016 - assistenza tecnica + amministratore di sistema 893,44 893,44 09/02/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Fattura nr. 545/03 del 12/12/13 manutenzione fotocopiatrice segreteria 450,00 450,00 10/01/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 0002D_14 del 21/10/2014 per Progetto Acquaticità a.s. 2013/2014. 373,77 373,77 27/11/2014
31/12/2016
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Aggiudicatari:
SPORT MANAGEMENT SPA SSD (00976890236)
Fattura n° 416 del 12/06/2015 - noleggio pullman per progetto Acquaticità periodo aprile/maggio 2015. 409,84 409,84 18/06/2015
31/12/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20/pa del 09/09/2015 - Toner fotocopiatrice elementare sturiale 86,89 86,89 15/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 691 del 24/10/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 21/10/2016 al Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda. 311,48 311,48 09/11/2016
17/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n°4 del 16/04/2015 - Netto per visite in bottega a Cremona - Uscita didattica del 25/04/2015 classi 2B-D-G media Kennedy 196,72 196,72 20/04/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Consorzio Liutai Antonio Stradivari (93030370196)
Aggiudicatari:
Consorzio Liutai Antonio Stradivari (93030370196)
Fattura n° FATTPA 9_16 del 29/06/2016 - Progetto "Animazione teatrale" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno. 885,25 885,25 14/07/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n° 328/01 del 05/12/2016 - materiale didattico primaria Malenza (cod.750/1) e primaria Sturiale (cod.142/1) per spettacolo teatrale "Il barbiere di Siviglia" del 03/05/2017. 865,57 865,57 06/12/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
Aggiudicatari:
Associazione Lirica concertistica AS.LI.CO (02993490156)
fattura n. 12/pa del 16/02/2016 - toner rigenerato per stampante scuola media Kennedy 73,90 73,90 03/03/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 6PA del 23/03/2015 per Progetto Orientamento. 327,87 327,87 08/06/2015
31/12/2016
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale (02366640965)
Aggiudicatari:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale (02366640965)
Buono d'ordine n. 17 del 18/02/2015 - leggii neri media Kennedy 147,81 147,81 25/03/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIADE di IEZZI MAURO (ZZIMRA61E11L400E)
Aggiudicatari:
TRIADE di IEZZI MAURO (ZZIMRA61E11L400E)
BUONO D'ORDINE N.120 DEL 04/12/2014 - SCUOLA ELEMENTARE STURIALE -TONER FAX BROTHER 2010E 33,00 0,00 17/12/2014
N.D.
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 422 del 30/09/2015 - videoproiettore scuola primaria A. Sturiale 401,64 401,64 15/10/2015
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Totali Numero Lotti: 269 179.727,05 168.479,34
Tabella generata in 0.058 secondi Scarica in

Questo sito utilizza i cookie strettamente tecnici per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Non saranno profilati dati e informazioni sugli utenti. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetto" permetti il loro utilizzo. Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi