In Primo Piano

Datil190-2018

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEOPARDI-INZAGO (MI)
Aggiornato al 31.12.2017
URL originale: http://www.icinzago.gov.it/datil190/datil190-2017/datil190.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattuar nr. 166 del 23/05/2018 - n.30 dispenser da muro sapone liquido 450,00 450,00 29/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LU.TRI SRL (11151731004)
Aggiudicatari:
LU.TRI SRL (11151731004)
Fattura nr. 15/PA del 29/09/2018 toner fotocopiatrice Kyocera 196,00 196,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 181223/e del 10/10/2018 - Cartellini basge 167,00 167,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Fattura nr. 192/PA del 31/10/2018 cambio sito 100,00 100,00 04/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET (03827760962)
Aggiudicatari:
DADONET (03827760962)
fattura nr. v3-6634 del 16/03/2018 - materiale didattico scuola infanzia Rodari 45,20 45,20 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 17610093 del 25/01/2018 - manutenzione fotoriproduttore riso cv 3030 160,00 160,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. v3-16178 del 01/08/2018 - materiale didattico scuola elementare Bellinzago L.do 481,43 481,43 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n. 13/PA del 07/12/2018ripazione fotocopiatrice 390,00 390,00 12/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. e/26/2018 del 08/06/2018 - stampante multifunzione colori scuola media bellinzago 254,10 254,10 29/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Aggiudicatari:
PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Fattura n.FATTPA2_18 del 19/06/2018 - Progetto "Arte di esprimersi" per le scuole primarie Filzi e Sturiale. 4.998,24 4.998,24 22/06/2018
28/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Aggiudicatari:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Fattura n. E/62/2018 del 12/11/2018 Stampante Primaria Sturiale 254,10 254,10 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Aggiudicatari:
PIANETA CARTUCCIA SAS (01915190662)
Fattura nr. 2018 161 del 03/12/2018 libri 178,05 178,05 04/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Netto su fattura n. 204 del 16/05/2018 - Spettacolo "Smile Theatre Happo & the Happiness" del 03/05/2018 per la scuola primaria Malenza. 750,03 750,03 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
fattura nr. v3-3740 del 14/02/2018 - materiale didattico scuola elementare malenza 650,39 650,39 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. h00129 del 28/02/2018 - materiale igienico sanitario 1.955,60 1.955,60 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula n.01 del 21/06/2018 - Progetto "Musica" per la scuola primaria Sturiale. 420,28 420,28 22/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Aggiudicatari:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Fattura n.8PA del 12/06/2018 - Progetto Orienteering per le classi 4A-4B della scuola primaria Filzi. 370,00 370,00 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Aggiudicatari:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Fattura n.PA2/PA del 18/05/2018 - Utilizzo piscina per progetto Acquaticità 2017/2018. 421,40 421,40 23/05/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967)
Aggiudicatari:
PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967)
Fattura nr. 1_18 del 31/10/2018 contratto di assistenza tecnica informatica 1.885,24 1.885,24 23/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura nr. v3-3741 del 14/02/18 - materiale didattico scuola materna rodari 704,84 704,84 28/02/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.02/EL dell' 11/05/2018 - Progetto MusicArte del 09/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy. 350,00 350,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Music Maker Soc. Coop. (01362920330)
DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M)
Aggiudicatari:
Music Maker Soc. Coop. (01362920330)
DANELLI ELISABETTA (DNLLBT69L62F205M)
Fattura n.10PA2018 del 22/06/2018 - Progetto Orienteering per la scuola primaria Sturiale. 370,00 370,00 25/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Aggiudicatari:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
fattura nr. 180329 del 19/01/2018 - assistenza tecnica/informatica + amministratore di sistema 1.450,00 1.450,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Acconto del 50% del cofinanziamento progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco 2017/2018". 4.851,00 4.851,00 18/01/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONI C.R. Lombardia (01405170588)
Aggiudicatari:
CONI C.R. Lombardia (01405170588)
fattura nr. 3 del 30/06/2018 - modifiche sulla configurazione centralino telefonico 280,00 280,00 06/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G & g Telematica srl (06980190968)
Aggiudicatari:
G & g Telematica srl (06980190968)
Fattura n.1810064 del 15/01/2018 - Acconto per viaggio d'istruzione a Torino del 05/03/2018 per le classi 3A-3C media Kennedy. 1.408,00 1.408,00 18/01/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI SRL (08555860157)
Fattura nr. 437 del 29/10/2018 lim + video proiettore 2.299,00 2.299,00 30/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Nota di addebito n.24 del 30/06/2018 - servizio di ambulanza per il giorno 21/04/2018. 192,50 192,50 03/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Netto su notula per progetto MusicArte del 10/05/2018 per le classi prime della scuola media Kennedy. 150,00 150,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G)
Aggiudicatari:
Borromeo Patrizia (BRRPRZ58L49A182G)
Netto su fattura n.69p del 29/05/2018 - Visita didattica del 03/05/2018 al Parco di Monza - classi prime media Kennedy. 402,38 402,38 04/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Aggiudicatari:
META Cooperativa Sociale Onlus (10301980156)
Netto su fattura n.687-0CPAE - Servizio di ristorazione per modulo PON "Rugby e dintorni" per media Kennedy - mese di aprile. 743,60 743,60 23/05/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Aggiudicatari:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Fattura PA2_18 del 17/01/2018 - Spettacoli teatrali: Odissea del 15/01/2018 e Inferno del 16/01/2018 per la scuola media Kennedy. 1.320,00 1.320,00 18/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Cikale Operose (91041760249)
Aggiudicatari:
Associazione Cikale Operose (91041760249)
Netto su notula del 20/06/2018 - Progetto "Conversazione in lingua inglese" per scuola media Einstein. 720,00 720,00 22/06/2018
28/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Fattura n.30 del 14/03/2018 - Visita del 14/03/2018 all'Archeopark di Boario Terme - scuola primaria Malenza. 424,00 424,00 15/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura nr. 313 del 26/11/2018 acquisto n. 30 leggii PON 870,00 870,00 04/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
Aggiudicatari:
DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
fattura nr. 104/pa del 29/06/2018 - supporto g-suite /g-suite for edu 900,00 900,00 19/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DADONET (03827760962)
Aggiudicatari:
DADONET (03827760962)
Netto su fattura n. 37-0CPAE del 31/01/2018 - servizio di ristorazione per modulo PON "Coro" del mese di gennaio 2018. 1.522,40 1.522,40 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Aggiudicatari:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Fattura n. NDE 60-E-2018 del 15/10/2018 - Spettacolo "Isole d'acqua" del 09/10/2018 per infanzia Arcobaleno. 168,00 168,00 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154)
Aggiudicatari:
Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate (12751000154)
Fattura n.9 del 25/01/2018 - Biglietti d'ingresso Teatro Sala Fontana di Milano per uscita didattica del 02/02/2018 - classi terze scuola media Kennedy. 729,54 729,54 29/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELSINOR Soc. Coop. Sociale (07603210159)
Aggiudicatari:
ELSINOR Soc. Coop. Sociale (07603210159)
Netto su fattura n. 01PA/2018 - Progetto "Musica" per la scuola primaria Filzi. 2.232,00 2.232,00 22/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161)
Aggiudicatari:
1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161)
Fattura n.1-2018-PA del 27/03/2018 per progetto "Noi cittadini del mondo" per la scuola media Kennedy. 1.500,00 1.500,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Aggiudicatari:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Fattura n.43 del 30/05/2018 - Progetto "Star bene a scuola" per la scuola dell'infanzia Mirò. 1.999,80 1.999,80 22/06/2018
28/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Fattura n. 18/PA del 16/11/2018 Batteria elettrica PON Inclusione sociale 327,05 327,05 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Aggiudicatari:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Fattura n.30/E del 20/04/2018 - Visita didattica del 20/04/2018 all'Agriturismo Ferdy - primaria Malenza. 420,00 420,00 23/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Aggiudicatari:
QUARTERONI FERDINANDO (QRTFDN62R29I079R)
Fattura n.75 del 05/06/2018 - progetto "Conversazione con decente madrelingua inglese" per scuola media Kennedy. 1.100,00 1.100,00 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pianeta Lingue (07999580967)
Aggiudicatari:
Pianeta Lingue (07999580967)
fattura nr. 9/pa del 31/08/2018 - manutenzione fotocopiatrice ufficio personale 390,00 390,00 06/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Netto su fattura n. 23/PA del 18/05/2018 - Progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo per le classi seconde della scuola media Kennedy. 1.374,00 1.374,00 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pepita Soc. Coop. Sociale Onlus (05968300961)
Aggiudicatari:
Pepita Soc. Coop. Sociale Onlus (05968300961)
fattura nr. v3-1801 del 22-01-18 - materiale didattico scuola infanzia villaggio 304,69 304,69 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.66 2018 del 225/11/2018 - Spettacolo teatrale "Viaggiando s'impara" per infanzia Rodari. 1.090,91 1.090,91 03/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO (02506060165)
Nota di addebito n.23 del 30/06/2018 - servizio di ambulanza per il giorno 05/06/2018. 70,00 70,00 03/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Netto su notula del 27/03/2018 - Progetto "Libriamoci" per la scuola primaria Malenza. 368,80 368,80 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AMICO ELISABETTA (DMCLBT71H49F205H)
Aggiudicatari:
D'AMICO ELISABETTA (DMCLBT71H49F205H)
Fattura n. 70/E del 12/10/2018 Carta strappo 1.066,00 1.066,00 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Aggiudicatari:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Fattura n.FATTPA18_18 dell'11/06/2018 - Progetto "Musica e Movimento" per la scuola dell'infanzia Rodari. 4.375,00 4.375,00 13/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
fattura nr. 21 del 09/01/2018 - misure minime di sicurezza circ. AGID 2/2017 1.400,00 1.400,00 22/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SWISSTECH SRL (01569950932)
Aggiudicatari:
SWISSTECH SRL (01569950932)
AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018 + DIRIGERE LA SCUOLA 2018 150,00 150,00 19/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO EDIZIONI (07009890018)
Aggiudicatari:
EURO EDIZIONI (07009890018)
Notula di addebito n.49 del 30/11/2017 per servizio di ambulanza del 22/11/2017 per corsa campestre del 22/11/2017 per media Kennedy. 105,00 105,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n.2-2018-PA del 27/03/2018 per percorso sulla legalità per le classi 2E-2F scuola media Einstein. 220,00 220,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Aggiudicatari:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Netto su notula del 20/06/2018 - Progetto "I speak english" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno. 720,00 720,00 22/06/2018
28/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Netto su fattura n. 4/PA del 08/11/2018 per Sportello Psicopedagocico per i plessi di Bellinzago Lombardo. 3.738,24 3.738,24 15/11/2018
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Aggiudicatari:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Fattura n. FATTPA3_18 del 24/04/2018 - Servizio di cronometraggio alla Giornata Sportiva dell'Istituto del 21/04/2018. 164,70 164,70 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
Aggiudicatari:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
fattura nr. v3-17316 del 20/08/2018 - materiale didattico scuola media kennedy 235,48 235,48 01/10/2018
31/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 403 del 12/02/2018 - abbonamento congiunto notizie della scuola + esp amm. agenda scuola 2017/2018 170,00 170,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Netto su notula del 16/05/2018 - progetto "My name is ..." per la scuola media Kennedy. 921,60 921,60 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZZAB ADIL (ZZBDLA88H06Z330U)
Aggiudicatari:
AZZAB ADIL (ZZBDLA88H06Z330U)
fattura nr. 12/pa del 25/07/2018 - batteria compatibili per portatile scuola infanzia Miro' 58,00 58,00 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy. 125,00 125,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C)
Aggiudicatari:
REOUT TATIANA (RTETTN74D42Z154C)
Fattura n. 17/PA del 15/11/2018 Scanner segreteria 478,00 478,00 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. 3126 del 13/09/2018 - abbonamento congiunto notizie della scuola + agenda della scuola 170,00 170,00 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
fattura nr. 206508 del 31/08/2018- acquisto pc aula informatica scuola media Kennedy 12.775,00 12.775,00 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE S.P.A. (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE S.P.A. (04472901000)
Netto su fattura n.315 del 31/05/2018 - servizio di trasporto alunni per progetto Acquaticità. 350,00 350,00 13/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Netto su fattura n.2018 403/a - Servizio di ristorazione per modulo PON "Impariamo a studiare: area matematica-scientifica" per media Einstein - mese di aprile. 844,85 844,85 23/05/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
Aggiudicatari:
PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
Fattura n. FATTPA20_18 del 14/06/2018 - Progetto "Teatro in musica" per la scuola dell'infanzia Mirò. 1.470,00 1.470,00 18/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Netto su notula del 13/06/2018 - Progetto Orienteering per le classi 4C-4D della scuola primaria Filzi. 272,80 272,80 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLI ELENA (PLOLNE66A61F205H)
Aggiudicatari:
POLI ELENA (PLOLNE66A61F205H)
Fattura n.03 del 07/06/2018 - progetto "Letture animate" per la scuola dell'infanzia Rodari. 900,00 900,00 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V)
Aggiudicatari:
VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V)
fattura nr. 4/e del13/02/2018 - tavolo ping pong - progetto pon inclusione sociale 253,28 253,28 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIMESPORT24 - ALPINE SRL (02636530608)
Aggiudicatari:
TIMESPORT24 - ALPINE SRL (02636530608)
fattura nr. 12e del 15/02/2018 - bobine carta mani 800 strappi 1.066,00 1.066,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Aggiudicatari:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
fattura nr. 9/pa del 30/06/2018 - materiale informatico scuola elementare Bellinzago 277,80 277,80 19/07/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 473 del 19/11/2018 Video proiettore PON Inclusione sociale 649,00 649,00 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Notula per progetto "Piccoli Scribi . La calligrafia dagli Egizi all'arte contemporanea" per primarie Filzi e Sturiale. 492,38 492,38 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F)
Aggiudicatari:
GIANNATEMPO SARA (GNNSRA76L43F205F)
Fattura n. V3-23769 del 09/11/2018 Materiale didattico Infanzia Arcobaleno 379,66 379,66 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Netto su fattura n.18P105 del 27/06/2018 - Sorveglianza sanitaria 1.511,50 1.511,50 20/07/2018
04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura n.314 del 22/10/2018 per viaggio d'istruzione in Friuli dal 18/10/2018 al 19/10/2018 scuola media Kennedy. 4.260,00 4.260,00 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura nr. V3-16393 del 03/08/2018 materiale didattico Infanzia Arcobaleno 722,53 722,53 30/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n. 04E/2018 del 21/02/2018 - Spettacolo teatrale "Un colore cerca casa" del 15/02/2018 per infanzia Arcobaleno. 400,00 400,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Montessori & Brandao (09500340154)
Aggiudicatari:
Associazione Montessori & Brandao (09500340154)
fattura nr. 17610109 del 31/01/2018 - matrici + toner fotoriproduttore riso cv 3030 345,20 345,20 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. 4/pa del 23/03/18 - cartucce stampanti scuola media kennedy 424,00 424,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. H00826 del 30/11/2018 materiale di pulizia 1.511,26 1.511,26 12/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su notula per progetto MusicArte dell'11/05/2018 per le classi seconde e terze della scuola media Kennedy. 156,25 156,25 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O)
Aggiudicatari:
TESTORI BARBARA (TSTBBR71E49D416O)
Fattura n. 2018 46/F del 21/06/2018 - Progetto "Star bene in classe" per la scuola media Kennedy. 1.980,00 1.980,00 22/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
Aggiudicatari:
Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
fattura nr. 01/pa del 30/01/18 - anutenzione fotocopiatrice scuola elementare F. Filzi 180,00 180,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. 3 el 01/02/2018 - contratto manutenzione fotocopiatrici sharp 500,00 500,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Netto su fattura n. 14/PA2018 del 07/03/2018 - Progetti scientifici del 05/03/2018 per scuola media Einstein. 590,16 590,16 09/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Aggiudicatari:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Netto su fattura n. 2018 97/a del 31/01/2018 - servizio di ristorazione per modulo PON "Impariamo a studiare: area linguistica" del mese di gennaio 2018. 849,40 849,40 10/04/2018
15/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
Aggiudicatari:
PUNTO RISTORAZIONE Srl (01419010168)
fattura nr. 02/pa del 30/01/2018 - manutenzione fotocopiatrice scuola materna inzago villaggio 200,00 200,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n.02 del 21/05/2018 - progetto "Sing me a story, tell me a song" per la scuola primaria Malenza. 800,00 800,00 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U)
Aggiudicatari:
COOK LYNDA JEAN (CKOLND58R59Z114U)
fattura nr. 7/pa del 15/03/18 - cartucce stampanti scuola primaria F. filzi 283,00 283,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. 1881/2018 del 03/09/2018 - bresser microscopio scuola media Einstein 304,68 304,68 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Netto su fattura n.FATTPA8_18 del 21/03/2018 - Uscita didattica del 21/03/2018 a Salsomaggiore per attività "Imparare mangiando" - classi 2A-2C-2D della scuola media Kennedy. 1.055,21 1.055,21 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
Aggiudicatari:
LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
Fattura nr. 180194 del 10/01/2018 - rinnovo pacchetto axios diamond anno 2018 2.650,00 2.650,00 18/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Netto su fattura n.688-0CPAE - Servizio di ristorazione per modulo PON "Orchestra Musikè" per media Kennedy - mese di aprile. 805,20 805,20 23/05/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Aggiudicatari:
SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.a. (01424360160)
Netto su notula del 31/05/2018 - progetto "Vivere lo spazio" per la scuola primaria Filzi. 707,84 707,84 14/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELLA VEDOVA NAIKE (DLLNKA87M46L667T)
Aggiudicatari:
DELLA VEDOVA NAIKE (DLLNKA87M46L667T)
Fattura n. 16/PA del 16/11/2018 Xilofno PON Inclusione sociale 218,03 218,03 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Aggiudicatari:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
fattura nr. 5/pa del 01/03/2018 - manutenzione e sostituzione kit fotocopiatrice scuola primaria F. filzi 390,00 390,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n. 17/PA del 16/11/2018 n. 2 set radiomicrofoni PON Inclusione sociale 155,74 155,74 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Aggiudicatari:
SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC (04946291004)
Rinnovo Pacchetto Axios Diamond anno 2019 2.650,00 0,00 27/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
fattura nr. v3-1196 del 15/01/2018 - materiale didattico scuola infanzia Miro' 291,47 291,47 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.310 del 15/10/2018 per viaggio d'istruzione in Friuli dal 10/10/2018 al 12/10/2018 scuola media Kennedy. 9.696,00 9.696,00 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura n.969/PI del 10/12/2018 - Visita guidata del 06/12/2018 classi 3E-3F media Einstein. 389,00 389,00 11/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI (80068370156)
fattura nr. 2/48 del 28/02/18 - materiale scentifico scuola media kennedy 186,50 186,50 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ML SYSTEMS (06190970829)
Aggiudicatari:
ML SYSTEMS (06190970829)
Fattura n.FATTPA19_18 dell'11/06/2018 - Progetto "Animazione teatrale" per la scuola dell'infanzia Arcobaleno. 986,00 986,00 13/06/2018
18/06/2018
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
fattura nr. v3-11650 - materiale didattico scuola secondaria einstein 632,61 632,61 29/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. h00221 del 29/03/2018 - materiale igienico sanitario 961,14 961,14 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Netto su fattura n.90-2018-ftpa DEL 15/05/2018 - Parco Astronomico la Torre del Sole del 07/05/2018 per la scuola primaria Malenza. 442,62 442,62 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Polisportiva Brembate Sopra - Sez.Osserv.Astronom. (03397300165)
Aggiudicatari:
Polisportiva Brembate Sopra - Sez.Osserv.Astronom. (03397300165)
fattura nr. v3-17315 del 20/08/2018 - materiale didattico scuola media Kennedy 154,66 154,66 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n.371PA del 08/11/2018 per attività "Dialogo nel buio" del 08/11/2018 per alunni media Einstein. 370,00 370,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Fattura n.00043/01/2018 del 04/04/2018 - Viaggio d'istruzione del 28/03/2018 a Vicenza classi 2E e 2F media Einstein. 1.268,50 1.268,50 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
Aggiudicatari:
CDV di Marco Capucci S.r.l. (03349700363)
fattura nr. 201801034 del 22/03/2018 - lego educational + ozobot scuola elementare bellinzago 1.175,41 1.175,41 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA NETWORK (01923130163)
Fattura n.30 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per uscite didattiche del 26/01/2018 e 31/01/2018. 22.587,27 21.817,27 12/02/2018
20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 10/e del 31/01/2018 - recchette volani progetto pon inclusione sociale 105,00 105,00 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT Attrezzature per lo Sport (FNRGTN53L20F205J)
fattura nr. 4963 del 14/06/2018 - materiale didattico scuola media kennedy 232,93 232,93 29/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART (04715400729)
Netto su fattura n.120 del 24/09/2018 - Progetto "Diversi fuori, uguali dentro" per media Kennedy. 476,19 476,19 31/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156)
Aggiudicatari:
Società Cooperativa Sociale ARCHE' Onlus (08229260156)
Faattura n.82 del 12/03/2018 per viaggio d'istruzione a Torino del 08/03/2018 - media Kennedy. 1.856,00 1.856,00 12/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura n. 40/E del 02/11/2018 per attività didattica del 04/10/2018 - media Einstein. 432,00 432,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165)
Aggiudicatari:
A.S.D. SPAZIO CIRCO (95202980165)
Fattura nr. 43101 del 31/12/2017 - materiale scentifico della scuola media kennedy 93,87 93,87 18/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Fattura n.PA21 del 09/01/2018 - Prenotazioni 170929 e170934 - Visita guidata al Museo della Nasa del 20/02/2018 per le classi 3E-3F media Einstein. 620,00 620,00 18/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM s.r.l. (11033950152)
fattura nr. 2018 9 del 07/02/2018 - materiale didattico scuola primaria a.sturiale 360,09 360,09 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 2018/0000048 del 22/03/2018 per viaggio d'istruzione a Cremona del 22/03/2018 550,00 550,00 10/04/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUNE S.r.l. (01039240336)
Aggiudicatari:
LE DUNE S.r.l. (01039240336)
fattura nr. 101/pa2018 del 04/09/2018 - n. 2 pc wiface desktop 778,00 778,00 06/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT&T SRL (04712010828)
Aggiudicatari:
IT&T SRL (04712010828)
fattura nr. 20174e22880 del 20/07/2017 - materiale cancelleria segreteria 229,79 229,79 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n. 23PA del 21/02/2018 per progetto Orientamento per media Einstein. 200,00 200,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Aggiudicatari:
SPAZIO GIOVANI ONLUS Cooperativa Sociale a r.l. (02366640965)
Fattura n.27/ME del 09/01/2018 - Prenotazione P3472 per visita del 09/02/2018 al Museo Egizio di Torino scuola primaria Filzi. 454,50 454,50 18/01/2018
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP (04560130017)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP (04560130017)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n. 314/ME del 21/05/2018 - Vistia Museo Egizio di Torino del 18/04/2018 - scuola primaria Malenza. 335,50 335,50 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP (04560130017)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP (04560130017)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura nr. V3/235 del 05/10/2018 toner e cartucce 2.866,80 2.866,80 30/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Netto su fattura n.74/pa del 24/04/2018 - Uscita didattica del 20/04/2018 all'Isola Borromeo di Cassano d'Adda. 342,86 342,86 16/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBORAN Cooperativa Sociale (11346020156)
Aggiudicatari:
ALBORAN Cooperativa Sociale (11346020156)
fattura nr 262 del 26/06/2018 - n. 3 notebook 3f22ea hp 15bs n2 1.109,43 1.109,43 29/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
Aggiudicatari:
NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO (FLJLSN84S03L483C)
fattura nr. 144 del 31/01/2018 - bancale risme carta a4 Istituto Comprensivo 1.200,00 1.200,00 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Fattura n. 2018 45/F del 21/06/2018 - Progetto "Star bene in classe" per la scuola media Einstein. 1.320,00 1.320,00 22/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
Aggiudicatari:
Fondazione Centro per la Famiglia Martini Onlus (91581890158)
fattura nr. 81/p1 del 28/02/2018 - carta igienica ist. comp. inzago 1.053,74 1.053,74 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLESCHI & C. (01616920474)
Aggiudicatari:
COLESCHI & C. (01616920474)
Fattura n. 1E-2018 del 05/05/2018 - Servizio medico per la Giornata Sportiva dell'Istituto del 21/04/2018. 216,00 216,00 23/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONFANTI ELENA MARIA (BNFLMR88L49F205V)
Aggiudicatari:
BONFANTI ELENA MARIA (BNFLMR88L49F205V)
fattura nr. 13/pa del 26/07/2018 - cartucce toner fax brother infanzia rodari 138,00 138,00 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Netto su notula per progetto MusicArte del 10/05/2018 per le classi prime della scuola media Kennedy. 150,00 150,00 15/05/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spotti Flavio (SPTFLV68P22G337H)
Aggiudicatari:
Spotti Flavio (SPTFLV68P22G337H)
Netto su fattura n.FATTPA6_18 del 16/03/2018 - Uscita didattica del 15/03/2018 a Salsomaggiore per attività "Imparare mangiando" - classi 2B-2G media Kennedy. 656,19 656,19 19/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
Aggiudicatari:
LE NUOVE PROPOSTE S.r.l. (02067160347)
fattura nr. v3-142 del 30/05/2018 - materiale di cancelleria segreteria 1.780,99 1.780,99 29/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Fattura n. 18600816 del 31/10/2018 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 160,00 160,00 21/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
fattura nr. v3-5873 del 09/03/2018 - materiale didattico scuola primaria F. Filzi 1.662,86 1.662,86 21/03/2018
16/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 3/pa del 20/03/2018 - cartucce toner e fogli plastificatrice 144,00 144,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura nr. 350/SP del 27/09/2017 Carta paperlne materiale igiienico sanitario 1.374,00 1.374,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
Aggiudicatari:
CO.DIF ITALIANA SRL (07159890156)
fattura nr. 20184e22293 del 24/07/18 - registri insegnanti + libretti assenze 520,29 520,29 06/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura nr. 18600698 del 12/09/2018 - matrici e toner fotoriproduttore 979,40 979,40 01/10/2018
02/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n.30 del 21/02/2018 per teatro il lingua inglese "Happo & the happiness" del 13/02/2018 per media Kennedi e primarie Filzi e Sturiale. 1.142,86 1.142,86 28/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Fattura nr. 5844980 del 22/11/2018 libri 153,00 153,00 04/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI EDITORE (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI EDITORE (06188330150)
fattura nr. 2018 85 del 23/02/2018 - cuffie per pc prove invalsi 556,00 556,00 21/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Aggiudicatari:
LA MECCANOGRAFICA (00106290190)
Totali Numero Lotti: 151 166.028,83 162.608,83
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