In Primo Piano

Dati 190 formato tabellare

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LEOPARDI-INZAGO (MI)
Aggiornato al 31.12.2017
URL originale: http://www.icinzago.gov.it/datil190/datil190-2017/datil190.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura n. 02 del 16/02/2017 - Spettacolo "Nel Mare ci sono i Coccodrilli" del 07/02/2017. 521,70 521,70 20/02/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Aggiudicatari:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n. 17P97 del 22/06/2017 - Sorveglianza Sanitaria. 954,92 954,92 27/06/2017
10/11/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA & LAVORO S.r.l. (03524410960)
Fattura FATTPA 15_17 del 13/06/2017 - progetto Animazione Teatrale per infanzia Arcobaleno. 819,67 819,67 13/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
fattura n. 16610067 del 17/01/2017 - matrici + toner fotoriproduttore 322,54 322,54 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n° 15/PA2017 - Laboratori scientifici del 23/02/2017 e 17/03/2017 per tutte le classi della scuola media Einstein. 483,74 483,74 21/03/2017
05/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Aggiudicatari:
EPSILON di Attilio Tamagnini (04651780969)
Fattura n° ...... del ....... per attività del 07/04/2017 c/o Museo Archeologico di Bergamo - classi 4A e 4B primaria Malenza. 81,97 81,97 09/03/2017
05/05/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Centro Didattico Culturale (95037940160)
Aggiudicatari:
Centro Didattico Culturale (95037940160)
Fattura n° 869 del 22/12/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/12/2016 al GAM di Milano - 1A,1C,1D media Kennedy. 311,48 311,48 16/01/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 1298E DEL 23/03/2017 - RINNOVO PACCHETTO AXIOS SEGRETERIA ANNO 2017 2.172,13 2.172,13 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Fattura n° 852 del 16/12/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/12/2016 al Palazzo Reale di Milano - 2D e 2D media Kennedy. 295,08 295,08 16/01/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. 10/pa del 09/11/2017 - toner fotocopiatrici e stampati plessi istituto comprensivo 915,98 915,98 07/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n: 3PA2017 del 06/06/2017 - Progetto Orienteering per scuola primaria Sturiale. 457,38 457,38 21/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Aggiudicatari:
CRIPPA MARIA CHIARA (CRPMCH89L42B729B)
Nota di addebito n.011 del 31/05/2017 - Servizio di ambulanza per la giornata sportiva del 31/05/2017. 200,82 200,82 13/07/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
fattura n. v3-6028 del 06/03/2017 - materiale didattico scuola primaria F. filzi 632,03 632,03 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fATTURA N° 102 DEL 25/05/2017 - Uscita didattica a Pavia del 13/03/2017 classi 1E-1F media Einstein. 299,18 299,18 29/05/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Associazione Culturale Il Mondo di Tels (02573100183)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Il Mondo di Tels (02573100183)
fattura nr. 11 del22/11/2017 - toner fax samsung d101s da 1500 copie 118,85 118,85 07/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura n. 5/pa del 31/01/2017 - toner fax e fotocopiatrice scuola media bellinzago 108,20 108,20 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 01/pa del 16/01/2017 - assistenza tecnica e manutenzione n. 5 sharp 409,84 409,84 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura n. 569 del 31/10/2016 - progetto pon ambienti digitali 1.177,70 1.177,70 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
A Scuola di Sport a.s. 2016/2017 - Istituto Comprensivo di Inzago. Quota di cofinanziamento scuola e Comuni di Inzago e Bellinzago (€ 3.960,00) + quota Tutor (€ 198,00). 3.408,20 3.408,20 29/03/2017
05/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONI Regionale Lombardia (01405170588)
Aggiudicatari:
CONI Regionale Lombardia (01405170588)
Fattura n° 146 del 07/04/2017 - Viaggio d'istruzione a Fenis e Aosta del 06/04/2017 - classi 1A, 1B e 1D media Kennedy. 1.147,54 1.147,54 26/04/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
fattura nr. 2016 166 del 20/12/2016 - materiale didattico scuola primaria g. Malenza 572,44 572,44 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n° 49 del 06/04/2017 - Uscita didattica a Mantova e i suoi castelli del 05/04/2017 - classi 2E e 2F media Einstein. 1.188,52 1.188,52 18/04/2017
26/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
NIZZA 110 Snc (09458670016)
Aggiudicatari:
NIZZA 110 Snc (09458670016)
Fattura nr. 8/pa del 30/10/17 - manutenzione macchine fotocopiatrici segreterie personale e didattica 639,34 639,34 10/11/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
fattura nr. 2016 173 del 22/12/2016 - materiale didattico scuola primaria f.filzi sez. 1 g 60,48 60,48 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Fattura n. 05 del 22/06/2017 - Progetto "Teatro drammatico motorio" per infanzia Rodari. 1.065,57 1.065,57 28/06/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V)
Aggiudicatari:
VITALI MASSIMO (VTLMSM76A24L400V)
RDO N. 2890870 - PROGETTO PON RETI LOCALI LAN/WLAN 10.506,60 0,00 07/12/2016
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Fattura n° 19PA del 258/02/2017 - Ingressi e attività del 27/02/2017 al Museo del Giocattolo di Cormano. 116,25 116,25 06/03/2017
17/03/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
TEATRO DEL BURATTO Cooperativa Sociale (02854100159)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL BURATTO Cooperativa Sociale (02854100159)
fattura nr.171283 del 10/11/2017 - installazione ups per protezione apparati 89,34 89,34 07/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Fattura n° PA_17 del 01/06/2017 - Noleggio sala per Progetto "Opera Filzi" del 29/05/2017. 327,87 327,87 29/03/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (91507620150)
Aggiudicatari:
NUOVO GIGLIO CINEMA TEATRO (91507620150)
FATTURA NR. 135 DEL 31-03-2017 - videoproiettori scuola secondaria Einstein 1.065,57 1.065,57 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Fattura n. 14/PA del 10/05/2017 - Uscita didattica a Modena e Maranello per le classi 3E-3F media Einstein. 1.310,91 1.310,91 23/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Modenatur Soc. Cons. Arl (02374350367)
Aggiudicatari:
Modenatur Soc. Cons. Arl (02374350367)
Fattura n. FATTPA 1_17 del 21/06/2017 - Progetto "Arte di esprimersi" per primaria Filzi. 3.843,44 3.843,44 22/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Aggiudicatari:
VENTURA LUCIA (VNTLCU81M57D122N)
Prenotazioni GM28 e GM29 per 68 alunni paganti per mostra "Egitto" dell'11/12/2017 per le classi 4^ primaria Sturiale e 4^ primaria Filzi. 390,16 390,16 01/12/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASTER s.r.l. (13324030157)
Aggiudicatari:
ASTER s.r.l. (13324030157)
Fattura n° 346/12/2017 del 20/04/2017 - Uscita didattica del 20/04/2017 classi 2B-2D-2G media Kennedy. 570,49 570,49 26/04/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Centro Viaggi Graffiti S.n.c. (03016620175)
Aggiudicatari:
Centro Viaggi Graffiti S.n.c. (03016620175)
fattura n. 170652/e del 13/04/2017 - n.4 lettori badge rifd per 1- 6 tasti 1.063,29 1.063,29 26/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
fattura n. 7_17 del 19/07/2017 - ampliamneto, installazione e configurazione rete wireless scuola secondaria einstein 2.147,54 2.147,54 24/07/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura nr. 149E del 13/01/2017 - lettori presenze rfid per 1 - 6 tasti 800,99 800,99 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l. (06331261005)
Notula n.01 del 13/02/2017 per progetto "Fotografia di Reportage: Testimonianza e Menmoria" - dal 09/01/2017 al 10/01/2017 per alummi media Kennedy. 393,44 393,44 20/02/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CHINCHERE' JEAN-CLAUDE (CHNJCL93B09A326W)
Aggiudicatari:
CHINCHERE' JEAN-CLAUDE (CHNJCL93B09A326W)
Fattura n° FATTPA 16_17 del 13/06/2017 - Progetto "Musica e Movimento" per la scuola dell'infanzia Mirò. 1.204,92 1.204,92 13/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX (02905880163)
Fattura n.26 del 31/01/2017 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/01/2017 al Muba di Milano - Infanzia Rodari. 18.868,85 18.868,85 17/02/2017
20/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura n. 20170082 del 15/02/2017 - n. 6 monitor + n. 5 chiavette wireless usb adattatore nano wifi tp-link 372,95 372,95 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSINFONET (13286770154)
Aggiudicatari:
ASSINFONET (13286770154)
FATTURA NR. 03PA DEL 30/05/2017 - STRUMENTI MUSICALI SCUOLA PRIMARIA A. STURIALE 100,45 100,45 07/09/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI (02877700969)
Aggiudicatari:
STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI (02877700969)
fattura n. 11/pa del 23-03-2017 - nastro fax brother 1020 scuola Infanzia Arcobaleno 27,05 27,05 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 1010402669 del 21/02/2017 - canone noleggio fotocopiatori dal 22/11/ al 21/02/2017 1.545,25 1.545,25 01/03/2017
12/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA (01788080156)
fattura nr. v3-11192 del 28/04/2017 - materiale didattico scuola infanzia rodari 74,01 74,01 19/05/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura nr. 11_17 del 29/09/2017 - installazione e configuarzione reti wirelles plessi " Rodari e Mirò" 639,34 639,34 11/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Nota di addebito n.011 del 31/05/2017 - Servizio di ambulanza per la giornata sportiva dell' 11/05/2017. 57,38 57,38 13/07/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
fattura nr. 000030-2016-99 del 29/11/2016 - MEDAGLIE CORSA CAMPESTRE E ATLETICA LEGGERA SCUOLE MEDIE 147,54 147,54 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Promos art (RGLGPP48S08H357W)
Aggiudicatari:
Promos art (RGLGPP48S08H357W)
Fattura n.11 del 30/01/2017 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/12/2016 al Teatro alla Scala di Milano - classi quinte Filzi e Sturiale. 344,26 344,26 17/02/2017
20/02/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
FATTURA N. 6_17 DEL 19/07/2017 - ACCES POINT, LICENZA PER CONTROLLER, CONTROLLER - SCUOLA SECONDARIA EINSTEIN 1.627,05 1.627,05 24/07/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Fattura n° 1/PA del 05/04/2017 - Progetto "Gioco e Sport" per la scuola primaria Filzi di Inzago. 696,72 696,72 18/04/2017
26/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
G.S. VIRTUS ASD (91538080150)
Aggiudicatari:
G.S. VIRTUS ASD (91538080150)
FATTURA N. 01/pas del 12/11/2015 - cavetti vga a maschio e 2 femmine per personal computer 631,15 631,15 24/11/2015
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Systema Apiemme snc (06530780961)
Aggiudicatari:
Systema Apiemme snc (06530780961)
Notula del 22/06/2017 - Progetto "I speak English" per infanzia Arcobaleno. 1.208,74 1.208,74 22/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 10.327,87 10.327,87 14/12/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. (00565010592)
fattura n. 619 del 23/11/2016- PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI ( QUIANTO D'OBBLIGO) 15.644,63 15.644,63 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
fattura nr. 16/pa del 14/12/2016 - manutenzione e riparazione fotocopiatrice ufficio personale 450,82 450,82 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n. PAM1 del 04/07/2017 - progetto "Teatro a scuola" per primaria Sturiale. 537,49 537,49 24/07/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LABORatORIS (91589640159)
Aggiudicatari:
LABORatORIS (91589640159)
fattura n. 17600625 del 04/09/2017 - matrici e toner per fotoriproduttore 503,28 503,28 10/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Nota di addebito n. 065 del 30/11/2016 per servizio di ambulanza per la Corsa Campestre del 23/11/2016 a Inzago. 71,72 71,72 20/02/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n° 148 del 19/04/2017 - uscita all'Archeopark del 19/04/2017 per scuola primaria Filzi. 1.057,38 1.057,38 19/04/2017
26/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
fattura n. 2/22 del 18/03/2017 - strumenti musicali scuola media kennedy 486,43 486,43 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z)
Aggiudicatari:
DAMINELLI PIETRO SRL (DMNPLA50A19A794Z)
fattura n. 4/pa del 27/01/2017 - cartucce stampante rigenerate scuola media einstein 131,67 131,67 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Buono d'ordine n. 14 del 11/02/2015 - frigorifero scuola infanzia Rodari 163,93 0,00 15/06/2015
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Fattura n° 160 del 03/04/2017 - Uscita didattica all'Abazia di Chiaravalle del 29/03/2017 - classi 3E3F media Einstein. 268,54 268,54 10/05/2017
29/05/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
KOINE' Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Aggiudicatari:
KOINE' Cooperativa Sociale ONLUS (04124560154)
Fattura n° 3/PA del 03/05/2017 - Progetto Acquaticità 2016/2017. 367,21 367,21 29/05/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967)
Aggiudicatari:
PROSPORT ACQUA SSD SRL (08516010967)
Fattura n° 868 del 22/12/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/12/2016 al GAM di Milano - 1B e 1G media Kennedy. 204,92 204,92 16/01/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
fattura nr. h00197 del 11/03/2017 - materiale igienico sanitario 1.364,83 1.364,83 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
fattura n. 7/pa del 28/09/2017 - riparazione fotocopiatrice infanzia Rodari 172,13 172,13 10/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Buono d'ordine nr. 13 del 11/02/2015 - cartucce per stampanti scuola materna villaggio 147,54 0,00 15/06/2015
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
Aggiudicatari:
TRONY - LAZZARINI SRL (03265310163)
fattura nr. 136 del 31/03/2017 - activboard promethean scuola primaria F. Filzi 964,75 964,75 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
fattura n. 0010006066del 30/11/2016 - n. 4 targhe pubblicità progetto pon ambienti digitali 257,93 257,93 07/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Nota di addebito n.011 del 31/05/2017 - Servizio di ambulanza e medico per la giornata sportiva dell'Istituto del 06/05/2017. 350,82 350,82 13/07/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Aggiudicatari:
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA INZAGO Onlus (91538900159)
Fattura n°237 del 04/05/2017 - Teatro in inglese "Theatre Jenny Poppins" del 03/05/2017 per le classi 1A-1B-1C media Kennedy. 409,02 409,02 05/05/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Fattura n° 4/PA del 12/10/2017 - Sportello Psicopedagogico per i plessi di Bellinzago Lombardo 3.064,43 3.064,43 24/10/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
Aggiudicatari:
SERTURINI DANELA TERESA (SRTDLT74B46F205C)
fattura nr. 171148 del 16/10/17 - batteria server 151,64 151,64 24/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
fattura n. 56 del 28/02/2017 - materiale didattico sportivo scuole medie Kennedy e Einstein 359,51 359,51 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Aggiudicatari:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
RIVISTA PRATICA PER L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA - DSGA AL LAVORO 105,74 105,74 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Aggiudicatari:
FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. (03534120237)
Fattura n° PA4_17 del 02/06/2017 - Servizio di cronometraggio durante la Giornata Sportiva dell'Istituto del 06/05/2017. 130,00 130,00 07/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
Aggiudicatari:
ASD Cronometristi Milanesi A. Teichmann (97048950154)
fattura n. 58/p1 del 28/02/2017 - materiale igienico sanitario 741,71 741,71 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLESCHI & C. (01616920474)
Aggiudicatari:
COLESCHI & C. (01616920474)
FATTURA N. H00626 DEL 31/08/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 721,11 721,11 07/09/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI GIOVANNI SNC (01366740163)
Fattura n° 240 del 08/05/2017 - Teatro in inglese "Jenny Poppins" del 04/05/2017 per primaria Malenza e media Einstain. 854,04 854,04 29/05/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
fattura n. 20164e23742 del 04/07/2016- targhe a colori fondi strutturali europei pon rete lan/wlan mis. 30x40 212,79 212,79 02/12/2016
19/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura nr. v3-4445 del 21/02/2017 - materiale didattico scuola Infanzia Mirò 338,59 338,59 05/05/2017
19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 14 del 24/03/2017 - Attività didattica Villaggio Crespi d'Adda del 24/03/2017 - classi 5A e 5B primaria Malenza. 155,74 155,74 28/03/2017
05/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Fattura nr. 10_17 del 29/09/2017- contratto ethernauta 1.545,28 1.545,28 11/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
Aggiudicatari:
ETHERNAUTA Srl (13286790152)
fattura nr. 5/pa del 26/04/2017 - intervento manutenzione fotocopiatrice ufficio personale 319,67 319,67 05/05/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n°328 del 04/05/2017 - Teatro in inglese "A Ghost at canterville" del 03/05/2017 per le classi seconde e terze della media Einstein. 494,69 494,69 05/05/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
Aggiudicatari:
SMILE COOPERATIVA SOCIALE (03426740365)
fattura nr. 12/pa del 23/03/2017 - kit cartucce originali hp scuola primaria A. Sturiale 60,66 60,66 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° PA01_17 del 09/03/2017 - Spettacolo teatrale "Arriva Cenerentola" per infanzia Arcobaleno. 377,05 377,05 17/03/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Ass. Culturale LAP Laboratorio Artistico Permanent (91586390154)
Aggiudicatari:
Ass. Culturale LAP Laboratorio Artistico Permanent (91586390154)
Fattura n° V00208 del 28/12/2016 - Corso di formazione del 02/01/2017 sulla disostruzione in età pediatrica per l'insegnante Scalvi Monica. 26,88 26,88 16/01/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio (08466290965)
Aggiudicatari:
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Brugherio (08466290965)
Fattura n° 68/2017 del 26/04/2017 - Laboratori creativi Muba del 10/05/2017 per la sezione Tigrotti della scuola dell'infanzia Rodari. 154,92 154,92 27/04/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Fondazione MUBA (97457580153)
Aggiudicatari:
Fondazione MUBA (97457580153)
Fattura n.1 del 15/09/2017 - Lezione di musica "Educational Vintage Roots" per le classi terze della scuola media Kennedy. 245,90 245,90 19/09/2017
10/10/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Associazione Culturale Vintage Roots (07031640969)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Vintage Roots (07031640969)
fattura n. 9/pa del 09/03/2017 - pouches per plastificatrice infanzia arcobaleno 42,46 42,46 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura nr. v3-27977 del 04/12/2017 - materiale didattico scuola primaria Malenza 628,74 0,00 20/12/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura nr. 8 del 11/10/2017 - kit 10 tamburelli + 5 palline omologate media Kennedy 282,18 282,18 10/11/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMDIGITAL ART SNC (02402940239)
Aggiudicatari:
TAMDIGITAL ART SNC (02402940239)
Fattura n. 36 del 05/05/2017 - Progetto di Psicomotricità per infanzia Arcobaleno. 1.639,02 1.639,02 29/06/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Fattura N° 1-2017-PA del 06/04/2017 - Progetto "Noi ragazzi cittadini del mondo" per le classi della media Kennedy periodo dicembre 2016/marzo 2017. 809,84 809,84 26/04/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
Aggiudicatari:
MOTTA SAMUELE (MTTSML89S30F119N)
fattura nr. 9/pa del 09/11/2017 - toner fotocopiatrici e stampati segreteria 918,85 918,85 07/12/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Fattura n° 1AV del 13/01/2017 - Acconto per viaggio d'istruzione a Venezia dal 27/04/2017 al 28/04/2017 - classi 3B e 3D media Kennedy. 3.946,72 3.946,72 16/01/2017
29/05/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
GIROBUS (03522360969)
Aggiudicatari:
GIROBUS (03522360969)
fattura n. 2017 31 del 10/04/2017 - materiale didattico scuola primaria A. sturiale 329,12 329,12 26/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
Aggiudicatari:
DIDATTICA PAIDEIA di CORRENTE LORENZO e SAVERIO (00724570163)
fattura n. 16600916 del 02/12/2016 - fotoriproduttore riso cv 3030 1.672,13 1.672,13 07/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Aggiudicatari:
RISOGRAPH ITALIA S.p.A. (03005340967)
Fattura n. 8e del 27/01/2017 - rotoli carta mani 800 strappi I. C. 596,72 596,72 01/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Aggiudicatari:
MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
abbonamento notizie della scuola + esperienze amministrative a.s. 2016/2017 139,34 139,34 26/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Aggiudicatari:
NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Fattura n° 2/E del 10/05/2017 - Progetto Psicomotricità per infanzia Rodari. 2.704,92 2.704,92 29/05/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
COLOMBO LISA (CLMLSI93R56C523L)
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
COLOMBO LISA (CLMLSI93R56C523L)
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
FATTURA NR. 16/PA DEL 25/07/2017 - TONER ORIGINALE SAMSUNG MLT D 101S/ELS 54,92 54,92 07/09/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n. 35 del 05/05/2017 - Progetto "Star bene a Scuola" per infanzia Mirò. 2.048,77 2.048,77 29/06/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Aggiudicatari:
VULPIO IRENE GIUSI (VLPRGS69C67C895N)
Notula n. 01 del 29/06/2017 per progetto "Musica" per primaria Sturiale. 302,18 302,18 29/06/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
Aggiudicatari:
MINERVA AMALIA (MNRMLA68L47F152O)
fattura n. v3-4730 del 22/02/2017 - materiale didattico scuola infanzia rodari 753,07 753,07 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
fattura n. 10/pa del 09/03/2017 - toner fax scuola primaria sturiale 54,10 54,10 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura nr. 434 del 31/10/2017 - video proiettore scuola primaria f. filzi 450,82 450,82 10/11/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
Aggiudicatari:
AGLIETTA MARIO di Mario Aglietta & C. s.a.s. (01408640207)
fattura n. v3- 23812 del 29/11/2016 - materiale didattico scuola secondaria Kennedy 125,93 125,93 07/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 24 del 23/05/2017 - Visita del 23/05/2017 al Castello di Malpaga (BG) alunni infanzia Arcobaleno. 586,07 586,07 24/05/2017
29/05/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MALPAGA SPA (01397930163)
Aggiudicatari:
MALPAGA SPA (01397930163)
Fattura n. 07PA/2017 del 05/06/2017 - Progetto "Opera Filzi". 1.170,96 1.170,96 21/06/2017
13/07/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161)
Aggiudicatari:
1000 note per educare Soc. Coop. Soc. Onlus (03842350161)
fattura n. 02/pa del 19/01/2017 - manutenzione fotocopiatrice scuola primaria F. Filzi 450,82 450,82 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
Aggiudicatari:
VIGANO`SALONE DELL`UFFICIO S.R.L. (00990920167)
FATTURA N. 0010004771 DEL 30/09/2017 - RIME CARTA A3 - GR. 80 MARCA LYRECO - COLORE BIANCO 85,08 85,08 10/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
fattura nr. 2/160411 del 15/12/2016 - apparecchiature scientifiche scuola media kennedy 265,16 265,16 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl (02706260169)
Fattura n° 01e/2017 del 04/06/2017 - Progetto "Conversazione con deocente madrelingua inglese" per le classi terze della scuola media Kennedy. 803,28 803,28 13/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
Aggiudicatari:
MARTINGELL CHALICE EMMA (MRTCLC68H46Z114V)
Ricevuta provvisoria n. 01/2017 del 16/06/2017 - Progetto "Tennis a scuola" per scuola primaria Sturiale. 511,48 511,48 26/06/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
Aggiudicatari:
Tennis Club Inzago ASD (11219250153)
fattura nr. 271/pa del 29/03/2017 - bancali carta a4 istituto comprensivo 929,51 929,51 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
Aggiudicatari:
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)
AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017 + DIRIGERE LA SCUOLA 2017 122,95 122,95 16/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO EDIZIONI (07009890018)
Aggiudicatari:
EURO EDIZIONI (07009890018)
fattura nr. 20174E14944 del 02/05/2017 - materiale di cancelleria esami di stato anno s.2016/2017 432,91 432,91 19/05/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura nr. 171149 del 16/10/17- installazione e configurazione firewall fortigate 60e d bundle 1.147,54 1.147,54 24/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Netto su fattura n. 18 del 29/11/2017 - spettacolo teatrale "Mio fratello rincorre i dinosauri" per scuola media Kennedy. 478,23 478,23 12/12/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Aggiudicatari:
DI DOMENICO CHRISTIAN (DDMCRS69D20F704R)
Fattura n° 2 del 09/01/2017 - Acconto per viaggio d'istruzione a Ginevra dal 29/03/2017 al 31/03/2017 - classi 3A e 3C media Kennedy. 6.027,87 6.027,87 16/01/2017
05/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
TAGLIABUE VIAGGI s.n.c. (08160140151)
Fattura n. D170091 del 13/06/2017 - Spettacolo teatrale "Guarda che facce" del 28/02/2017 per infanzia Arcobaleno. 304,92 304,92 21/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
SMartit Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967)
Aggiudicatari:
SMartit Soc. Coop. Impresa Sociale (08394320967)
Fattura n° 48/2017/01 - Visita al Museo Santa Giulia di Brescia del 20/04/2017, classi 5A e 5B primaria Malenza. 177,05 177,05 16/03/2017
17/03/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Fondazione Brescia Musei (02428570986)
Aggiudicatari:
Fondazione Brescia Musei (02428570986)
Notula n° 25 del 18/04/2017 - Progetto "Io vivo l'acqua" per scuola primaria Sturiale. 736,07 736,07 04/05/2017
05/05/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
Aggiudicatari:
Associazione LE SCIENZARTE (91585510158)
fattura n. v3-6163 del 07/03/2017 - materiale didattico scuola primaria F. filzi 353,34 353,34 17/03/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Notula del 22/06/2017 - Progetto "Conversazione con docente madrelingua" per media Einstein. 604,37 604,37 22/06/2017
26/06/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
Aggiudicatari:
CRAWLEY PAMELA (CRWPML58C41Z114X)
fattura nr. PA468 DEL 31/03/2017 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA F. FILZI 745,89 745,89 05/04/2017
14/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL (03592480135)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI FORNITURE SRL (03592480135)
fattura n. 3/pa del 27/01/2017 - toner fax brother scuola primaria F. Filzi 54,10 54,10 20/02/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
fattura n. 170354/e del 14/02/2017 - nomina amministratore di sistema + assistenza tecnica segreteria dal 01/02/2017 al 31/01/02018 1.188,52 1.188,52 20/02/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
fattura nr. 13/pa del 24/03/2017 - kit manutenzione fotocopiatrice media kennedy 213,11 213,11 05/04/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Fattura n° 2017/0000029 del 31/03/2017 - Uscita didattica del 31/03/2017 a Cremona - classi 1E e 1F media Einstein. 540,98 540,98 19/04/2017
26/04/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LE DUNE S.r.l. (01039240336)
Aggiudicatari:
LE DUNE S.r.l. (01039240336)
fattura nr. v3-15990 del 18/07/2017- materiale didattico scuola infanzia Arcobaleno 843,03 843,03 10/10/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L (02027040019)
Fattura n° 851 del 16/12/2016 - Noleggio pullman per uscita didattica del 01/12/2016 al Teatro Argentia di Gorgonzola - 1" e 2A primaria Sturiale. 131,15 131,15 16/01/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FACCHINETTI DI E. FACCHINETTI & C. S.N (02020920159)
Fattura n. 8 del 28/02/2017 - Visita guidata del 27/02/2017 al Museo del Giocattolo di Cormano - Classe 2A primaria Malenza. 170,49 170,49 01/03/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO (08242680158)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO (08242680158)
Fattura n. FATTPA9_17 per incarico RSPP dal 10/11/2016 al 09/11/2017. 1.352,46 1.352,46 12/12/2017
31/12/2017
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
Aggiudicatari:
VILLA ALBERTO (VLLLRT84P15C523X)
fattura nr. 171150 del 16/10/17 - switch 8 porte 36,89 36,89 24/10/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
BUONO D'ORDINE N.120 DEL 04/12/2014 - SCUOLA ELEMENTARE STURIALE -TONER FAX BROTHER 2010E 33,00 0,00 17/12/2014
31/12/2017
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
Partecipanti:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Aggiudicatari:
TODESCHINI- MACCHINE PER L`UFFICIO (TDSCRD66H06E317U)
Totali Numero Lotti: 140 150.477,17 138.997,36
Tabella generata in 0.020 secondi Scarica in

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